三化專題
審計監(jiān)察“三化”模式檢查情況反饋
時間：2024-04-09 訪問量：6216 來源：本站
為持續(xù)推進(jìn)“三化模式”工作，集團(tuán)審計監(jiān)察部及工程部對照“標(biāo)前、標(biāo)中、標(biāo)后”3個環(huán)節(jié)，參考區(qū)紀(jì)委梳理出的20個風(fēng)險點，對2019年以來的工程項目開展專項檢查。
2024年4月2日，現(xiàn)場抽查了嘉禾公司“建陽區(qū)黃坑鎮(zhèn)先鋒嶺至黃坑道路白加黑道路改造工程”及“建陽區(qū)X859新崇線崇雒村至G237（芹口）公路改建工程”兩個項目。
主要情況反饋如下：
一、建陽區(qū)黃坑鎮(zhèn)先鋒嶺至黃坑道路白加黑道路改造工程
內(nèi)頁資料齊全，總體情況較好。
二、建陽區(qū)X859新崇線崇雒村至G237（芹口）公路改建工程
1.個別合同簽訂不規(guī)范，簽訂日期空白。
2.付款憑證附件資料不齊全，如2019年1月19#憑證，支付監(jiān)理招標(biāo)代理費15000元，未附成果材料。
規(guī)范建議:
請各相關(guān)企業(yè)進(jìn)一步強化招標(biāo)人主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行強制招標(biāo)制度，落實合同履約管理責(zé)任，加強招標(biāo)檔案管理，強化內(nèi)部控制管理。
